|
Faktúra |
32020/003
|
Multifunkčné zariadenie MINOLTA
|
1 714,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2022/002
|
Oprava plášťa objektu zš
|
1 800,00 |
s DPH |
13/2022
|
|
04.05.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Multifunkčné zariadenie
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
ZŠ Ochodnica |
Radoslav Ďuroška |
štatutár školy |
|
05.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Vyspravovanie-oprava časti plášťa na budove školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
82402418
|
Lavice a stoličky do klubovne CVC
|
1 890,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10233246
|
Kuchynské a čistiace potreby
|
1 899,56 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Gastrolux, s.r.o |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Oprava kanalizácie
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220221022
|
Uhlie-kocka
|
1 999,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Oprava kanalizácie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Oprava kanalizácie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2220220613
|
Uhlie-kocka
|
2 075,06 |
s DPH |
42/2022
|
|
22.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22202000700
|
Uhlie
|
2 088,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9240297296
|
Elektrická energia SSE
|
2 232,68 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
SSE, a.s. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9234632998
|
Elektrická energia SSE
|
2 251,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9237421822
|
Elektrická energia SSE
|
2 297,88 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2220200675
|
Uhlie
|
2 308,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220230643
|
Uhlie-kocka
|
2 380,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2220230043
|
Uhlie kocka
|
2 402,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9233747657
|
Elektrická energia SSE
|
2 411,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9233151565
|
Elektrická energia SSE
|
2 480,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.05.2023 |
23.05.2023 |