|
Faktúra |
32020/003
|
Multifunkčné zariadenie MINOLTA
|
1 714,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Stavebné práce-kanalizácia
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
TEMPLETON, s.r.o, Kysucký Lieskovec |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie
|
870,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200299
|
Rinse oplach ŠJ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
GASTROLUX, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200015
|
Dosky + hobľovanie
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
KAPLANIK, s.r.o, Píla Ochodnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Kontrola telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/002
|
Zdravotný dohľad nad praco. podmienkami
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
KURATÍVA,s.r.o., Kysucký Lieskovec 266 |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019204
|
Poradenstvo a konzultácie k ochrane osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
M-PROMEX spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
190326
|
Zber a evidencia odpadu
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020904334
|
Stravné lístky
|
276,25 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o Kálov 356, Žilina |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000500
|
Školské ovocie
|
13,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001643
|
Školské ovocie
|
13,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202014826
|
Školská dokumentácia -apríl 2020+bonus
|
47,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-000911
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ASC , Bratislava |
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
44/2020
|
Oprava bleskozvodu
|
1 249,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20115705
|
Zásobníky na dezinfekciu
|
429,65 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Pavol Svrček, UNI-JAS, Rosina 358 |
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
01020
|
Oprava kanalizácie - bager
|
208,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2020 |
Martin Poliak- SIDMA, Lodno 163 |
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
Výmena rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200103167
|
Allboards Česko
|
223,41 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
ALLBOARDS Česko, s.r.o., Jihlava |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FA023441
|
vlajky SR a EU
|
84,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
2U spol.s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.10.2020 |