|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
40,30 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.03.2024 |
30.03.2024 |
|
Faktúra |
20119557
|
Menu misky, tašky
|
146,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
P.Svrček UNI-JAS |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
221081
|
Pracovné zošity NEJ
|
596,71 |
s DPH |
47/2022
|
|
07.09.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
Faktúra |
2281000017
|
Zemné a výkopové práce
|
80,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
13.09.2022 |
Martin Kuchta |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
10222168
|
Čistiace prostriedky k umývačke riadu
|
141,60 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
0215763012
|
Telefón-služby
|
52,99 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
20119418
|
Menu misky, tašky, čistiace prostriedky
|
203,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2208000114
|
Materiálno-spotrebné normy
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ArtEdu, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
23.09.2022 |
23.09.2022 |
|
Faktúra |
20221206
|
Kancelárske potreby
|
188,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
MIPAP, s.r.o. |
Kancelárske potreby |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
Faktúra |
220890
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Enviro ways, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
1222208323
|
Triedne knihy, Osobné spisy -ŠKD
|
28,55 |
s DPH |
51/2022
|
|
04.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
2022103
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
05.10.2022 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
220800187
|
Pracovné zošity Náboženstvo
|
211,20 |
s DPH |
46/2022
|
|
08.09.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
Faktúra |
552022
|
Oprava osvetlenia, montáž elektromera v ŠJ
|
582,88 |
s DPH |
56/2022
|
|
05.10.2022 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
20220081
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
9777163296
|
Tonery HP, Canon
|
144,00 |
s DPH |
52/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
0087053196
|
Toner CE285A, inštalácia hardware
|
42,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
1439879045
|
Tonery HP
|
162,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
2849833110
|
Tonery KYOCERA
|
180,00 |
s DPH |
55/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
Faktúra |
9226168121
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
72,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |