|
|
Faktúra |
|
Magnetická tabuľa
|
223,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Allboards |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020484
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
353,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Marián Šmehyl-COPY SERVIS |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10201001
|
Hĺbkové čistenie okien, rámov, parapiet, odtokových rúr
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
D&D service, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Dodávka a montáž vykurovacích telies
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Cekokam, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10202650
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3620209673
|
Espresso DeLonghi Magnifica
|
269,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
Právne služby
|
133,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
doc.JUDr.J.Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/485
|
Cartridge SAMSUNG
|
37,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Marián Šmehyl-COPY SERVIS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20115812
|
Menu boxy, misky
|
51,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
P.Svrček UNI-JAS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0220/1343
|
PVC obrusovina
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Linotex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200240
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia školy
|
1 469,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Deexin, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Papier kopírovací biely
|
75,12 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Tibor Varga |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9205201974
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
61,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021259
|
Školská dokumnentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
58,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Inštalácia a údržba programu PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing.Darina Matulová |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3120202015
|
Učbnice-1.-4.ročník
|
97,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slov.pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF202440
|
Učebnice ANJ
|
166,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
|
10.03.2021 |