|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
Elektromontážne práce-výmena svietidiel
|
197,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021259
|
Školská dokumnentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
58,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
Inštalácia a údržba programu PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing.Darina Matulová |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9205201974
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
61,21 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020142
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3120202015
|
Učbnice-1.-4.ročník
|
97,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Slov.pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20116157
|
Papierové utierky
|
132,30 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
P.Svrček UNI-JAS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF202440
|
Učebnice ANJ
|
166,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FO20/014
|
Vedenie účtovníctva 4-6/20
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Agentúra Bliss, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200336
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20115812
|
Menu boxy, misky
|
51,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
P.Svrček UNI-JAS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202006395
|
Školské ovocie
|
30,91 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Obim, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020164
|
Dezinfekčné prostriedky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Hafirovica, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200149
|
Čistenie a kontrola komínov a dymovodov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
R.Vrábel-KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200259
|
Právne služby
|
133,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
doc.JUDr.J.Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200454
|
Siete proti hmyzu
|
171,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
D.O.S. Stavby, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9205760217
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
173,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Právne zastupovanie v súdnom konaní
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Advok.kancelária Judr.R.Mendel, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |