|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10203186
|
Oprava kuchynských zariadení
|
41,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200149
|
Čistenie a kontrola komínov a dymovodov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
R.Vrábel-KOMINÁRSTVO |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200259
|
Právne služby
|
133,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
doc.JUDr.J.Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200454
|
Siete proti hmyzu
|
171,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
D.O.S. Stavby, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9205760217
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
173,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020190
|
Právne zastupovanie v súdnom konaní
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Advok.kancelária Judr.R.Mendel, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200577
|
Uhlie
|
709,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202007045
|
Školské ovocie
|
9,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Obim, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
502003266
|
Škola a jej riadenie
|
70,05 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
53,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Oprava cesty, poklopov, výtlkov na miestnych komunikáciach zš
|
13 361,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
P.Šutý-EKOSTAV |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/579
|
Toner Minolta
|
71,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Marián Šmehyl-COPY SERVIS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200030
|
Údržba, archivácia, inštalovanie programu PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Ing.Darina Matulová |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202006395
|
Školské ovocie
|
30,91 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Obim, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF202611
|
Učebnice ANJ a NEJ
|
147,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70689235
|
Virtuálna knižnica 2021
|
198,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
Odber vody
|
214,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0988217460
|
Inštalácia káblového vedenia
|
415,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Školenie - 2ja účastníci
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Obec Ochodnica-refakturácia RVC Martin |
|
|
|
|
10.03.2021 |