|
|
Faktúra |
0173982606
|
Inštalácia hardware
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
WNET Technology s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200666299
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
321,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Dohoda o vykonaní práce p.Fekečová
|
674,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Montáž rozvádzača RK2 pre obehové čerpadlá
|
1 016.17 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202000854
|
školské ovocie
|
13,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8251816712
|
Slovak Telekom
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
T-com, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/018
|
Cartrige CANON
|
143,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Marián Šmehýľ, COPY SERVIS , Snežnica 337 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190001
|
Výmena zmäkčovača vody pre ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
LOGISAP, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2202200032
|
Evidencia zastupovania
|
9,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ŠEVT,a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9201229410
|
Dodávka a distribúcia elektriky -preplatok
|
31,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/144
|
Cartrige do HP CF
|
181,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
120019122
|
Doména 41 kredit
|
|
s DPH |
|
|
124.1.2020.01.2020 |
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8256336636
|
telefón
|
59,59 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2555209759
|
telefón
|
32,51 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
orange |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200125
|
uhlie-kocka 1B
|
738,72 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Unipal, Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2550487051
|
telefón
|
32,51 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
Orange |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04202003
|
Inštalácia WINIBEU
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
EVMI, s.r.o., Varín 1197 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FO20/007
|
Vedenie účtovníctva1-3/2020
|
1 200,00 |
bez DPH |
|
|
15.04.2020 |
Agentúra Bliss s.r.o., Rudina 559 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200114
|
Zber a evidencia kuchyn.odpadu
|
10,10 |
bez DPH |
|
|
15.04.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
Zriadenie funkcie asistenta-odporučanie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2020 |
Súkr.centrum špecial-pedagog.poradenstva,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |