|
|
Faktúra |
1202304594
|
Vlastiveda pre 3.ročník
|
80,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
Faktúra |
20230040
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230263-01
|
Ročné zúčtovanie dane -školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9231002008
|
SSE
|
3 196,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300890
|
VP pre ŠVVZ a TaŠV
|
91,61 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Zisťovanie závady na prask. potrubí
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Jozef Kopták - slžby DODO |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
54,91 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15022023
|
Strava lyžiarsky výcvik
|
2 042.50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Gánoczy Július - GáJuS |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Skipasy lyžiarsky kurz
|
4 283,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
F522042370
|
Pracovné zošity
|
18,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23040049
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
209,34 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Fire Academy, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220230043
|
Uhlie kocka
|
2 402,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230001
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
43 800.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Čistenie kanalizácie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Jozef Kopták - slžby DODO |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5720039003
|
Poistenie Generali
|
596,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9234247300
|
Elektrická energia SSE
|
2 952,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Poruchy učenia
|
49,36 |
s DPH |
202306320
|
|
03.05.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Posedenie Deň učiteľov
|
275,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Miroslav Mlích - M-Servis |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305224
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |