|
|
Zmluva |
3/2024
|
Darovacia zmluva č. 27/2024/OEaS
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
23.05.2024 |
|
Zmluva |
3/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Sk pri Základnej škole, Ochodnica 19 |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Doprava žiakov na LK
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
FBK doprava, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Doména 41 kredit
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
WebSupport, Bratislava |
ZŠ Ochodnica |
Radoslav Ďuroška |
štatutár školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Vyhŕňanie snehu a vývoz snehu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
KAPLANIK, Píla Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
Uhlie-kocka
|
770,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Nordfood, s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Vývoz VKK a poplatok za uloženie
|
426,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Obec Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Servisné práce (čistenie tlačiarne)
|
18,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
24.01.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Nájomná zmluva č. 4/2024
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2024 |
Základná umelecká škola Kysucké Nové Mesto |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
28.07.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
LV skipasy, inštruktor, uschova
|
2 520.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
432021
|
Montáž prívodu pre umývačku a napojenie el.trúby
|
371,47 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
TES elektro, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
02.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
439989
|
Notebook Lenovo 5ks
|
1 675,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Parner Retail, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
472020
|
Elektromontážne práce-výmena rozvádzača NN
|
452,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
FIRE systém, Korňa |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
M-Promex, s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
Uhlie kocka
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Miroslav Dudoň |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Školenie BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Štefan Kocúr |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
|
510,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Stanislav Kopták |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
10.10.2024 |