|
Faktúra |
predfaktura 102322560
|
36 kredit domena
|
43,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.01.2023 |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV4-2024-144-000316
|
Likvidácia chemikálií
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV05-166740/2023
|
Elektrospotrebiče do jedálne
|
820,09 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18EZ/132/12/2024
|
Taburetky
|
261,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Cekokam, s.r.o.
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
25.06.2021 |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
18ES/547/2/2025
|
Taburetky
|
202,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14229330003729
|
Nábytok do riaditelne
|
1 064.69 |
s DPH |
20495276
|
|
28.12.2020 |
Sconto nábytok |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
28.12.2020 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SPDZ23264721
|
Pojazdný kontajner
|
116,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
91-20-000911
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ASC , Bratislava |
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130002223318
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
272,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF22412021
|
Magnetické tabule + popisovače
|
322,80 |
s DPH |
16/2022
|
|
12.04.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
SP220204433
|
Kancelárske stoličky-2ks
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV240800084
|
Naboženstvo 1-4
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV220600037
|
Pracovné zošity-1.-4..ročník NAB
|
86,40 |
s DPH |
32/2022
|
|
08.06.2022 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
422N NL 934
|
Konferenčný stolík
|
34,90 |
s DPH |
zmluva 2847987
|
|
25.02.2021 |
SCONTO nábytok |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
r.š. |
05.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
22202220082
|
Uhlie-kocka
|
745,72 |
s DPH |
11/2022
|
|
09.03.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22202220074
|
Uhlie-kocka
|
752,96 |
s DPH |
10/2022
|
|
09.03.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22202000700
|
Uhlie
|
2 088,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20230263-01
|
Ročné zúčtovanie dane -školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021VFA0112
|
Covid testy
|
392,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
KURATÍVA MEDICA, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.12.2021 |
22.12.2021 |