|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
Faktúra |
2220200675
|
Uhlie
|
2 308,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
2020/307
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
362,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
2020/308
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
133,85 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
502004323
|
Kariéra v školstve
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
5020043914
|
Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
202027381
|
Škola a jej riadenie
|
41,75 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
200460
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
9206353391
|
El.energia-preplatok
|
-23,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
0073728806
|
Inštalácia, kalibrácia učebných pomôcok
|
1 235,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
FO20/015
|
Vedenie účtovníctva 7-9/20
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Agentúra Bliss, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
2220200685
|
Uhlie
|
677,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
0808603758
|
Servis notebooku-dištančné vzdelávanie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
202026223
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
200403
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
320200013
|
Výukový softwér Včielka
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Levebee, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
3/2020
|
Odmeny a odvody PAM 02/2020
|
1 349,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
7/2020
|
Odvoz, likvidácia a uloženie odpadu zš
|
1 008,36 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
6/2020
|
Školenie - 2ja účastníci
|
492,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Obec Ochodnica-refakturácia RVC Martin |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
Faktúra |
2220200691
|
Uhlie
|
680,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |