|
|
Faktúra |
8172773078
|
Odber zemného plynu
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250900328
|
PZ z náboženstva 1-4
|
147,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251579
|
Kancelársky papier
|
95,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250819
|
PZ z matematiky 5.r.ŠZŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7215812299
|
Elektrická energia SSE
|
378,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090002
|
Menu misky, tašky, čistiace potreby
|
502,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250112865
|
Čistiace prostriedky
|
95,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090009
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
45,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00590
|
Vlajky SR a EU
|
32,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Obchod-SVK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250685
|
Občianska náuka pre 7r. ŠZŠ
|
23,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SOV5041589
|
Tonery do Kyocery
|
162,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2052503285
|
Jednorázové návleky
|
13,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
REMPO, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206800
|
Tlačivá zo Ševtu SKD
|
24,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250589
|
Učebnice a PZ pre žiakov so ŠVVP
|
218,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12500069
|
Monitoring a servis zariadení IT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
IT-market s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10251909
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
364,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Gastrolux, s.r.o |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250557
|
Učebnice a PZ - ANJ
|
1 440,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
42,75 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7215812298
|
Elektrická energia SSE
|
351,29 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501159
|
Učebnice a PZ pre 4r.
|
460,49 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.08.2025 |
18.08.2025 |