|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202007717
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Obim, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
439989
|
Notebook Lenovo 5ks
|
1 675,98 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Parner Retail, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020188
|
Pracovná obuv ZŠ
|
165,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200058
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Cekokam, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2151023856
|
Regále, sedacia súprava
|
491,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
SP220204433
|
Kancelárske stoličky-2ks
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20008634
|
Online kniha-Smernice a organizačné pokyny
|
178,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200106402
|
Magnetická tabuľa
|
134,99 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Allboards, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
53,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22202000700
|
Uhlie
|
2 088,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200732
|
Uhlie
|
7 200,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FO20/015
|
Vedenie účtovníctva 7-9/20
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Agentúra Bliss, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200691
|
Uhlie
|
680,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/307
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
362,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10201001
|
Hĺbkové čistenie okien, rámov, parapiet, odtokových rúr
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
D&D service, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Dodávka a montáž vykurovacích telies
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10202650
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Cekokam, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |