|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202305224
|
Výchovný program pre ŠVVZ
|
43,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2220230043
|
Uhlie kocka
|
2 402,87 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2020230001
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
43 800.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20120388
|
Menu misky, tašky
|
251,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Pavol Svrček UNI-JAS |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230154
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
Enviro ways, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Čistenie kanalizácie
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Jozef Kopták - slžby DODO |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5720039003
|
Poistenie Generali
|
596,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
|
243,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Odbor starostlivosti o živ. prostredie |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9234247300
|
Elektrická energia SSE
|
2 952,92 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Posedenie Deň učiteľov
|
275,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Miroslav Mlích - M-Servis |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Odber vody
|
287,53 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Obec Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
F522042370
|
Pracovné zošity
|
18,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230025
|
Nástenné mapy
|
396,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Ing. Vojtěch Kantor |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 108,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Marek Surovčák |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230098
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Enviro ways, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230376
|
Čistiace prostriedky k umývačke riadu
|
70,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
16.03.2023 |
16.05.2023 |