|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
Odber vody - stočné
|
598,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Obec Ochodnica-refakturácia |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70689235
|
Zborovňa komplet
|
253,15 |
s DPH |
|
|
16.11.2024 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Elektormontážne práce v ŠKD
|
182,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
924780818
|
Elektrická energia SSE
|
1 250,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2432072
|
Hudobná výchova pre 8.ročník
|
49,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240933
|
PZ z matematiky a SJL pre ŠZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
100,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
Sieťky proti hmyzu
|
137,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Obnovstav, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9246739151
|
Elektrická energia SSE
|
1 014,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400619
|
Učebnice a zošity pre 1. ročník
|
543,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2220240483
|
Uhlie-kocka
|
649,24 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240116
|
Údržba a servis kamerového systému
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7240027
|
Inteligentná myš s AI
|
169,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Avalon IT s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240078
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413001
|
Škola a jej riadenie 9
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
SK240015
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
LEVYD s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
40,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/02
|
Výrub dreviny v areáli ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bibík Juraj |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20122866
|
Menu misky, tašky
|
357,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |