|
Faktúra |
2020230001
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
43 800.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/001
|
Oprava havarijného stavu strechy školy
|
45 400.01 |
s DPH |
zmluva
|
1/2022
|
29.03.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20242044
|
Tonery
|
258,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024071
|
Dvierka na skriňu, šufle
|
188,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
RENAR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241646
|
Čistiace a hygienické potreby
|
147,01 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
MIPAP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240122
|
Poradenstvo a konzultácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
18EZ/132/12/2024
|
Taburetky
|
261,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400084
|
Inštalácia bezpečnostnej siete
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SpravNET s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400085
|
Wifi smerovač
|
769,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SpravNET s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4024288
|
Tonery do Kyocery
|
465,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24110268
|
Vývoz a likvidácia odpadovej vody z žumpy
|
123,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
PRO Drive, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240600
|
Zostavy nábytku
|
1 922,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9248153777
|
Elektrická energia SSE
|
1 188.11 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2220240520
|
Uhlie-kocka
|
1 292,14 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2401732
|
Revízia telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
45,43 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Stavebné a maliarske práce
|
1 505,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Jozef Helt |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Stavebný materiál
|
1 278,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Jozef Helt |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
Stavebné práce v kuchyni
|
1 121,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Jozef Helt |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
28.11.2024 |