|
|
Objednávka |
85/2024
|
IT zariadenie
|
cca800 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SpravNET s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Mentor učiteľa
|
cca60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Vývoz VKK a poplatok za uloženie
|
cca300 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
T+T, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Elektromontážne práce
|
cca260 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu
|
cca250 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Fire Academy, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Montáž videovrátnika v ŠKD
|
cca150 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Tepovanie čalúneného nábytku
|
cca150 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
D&D service, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Vývoz a likvidácia odpadovej vody z žumpy
|
cca120 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
PRO Drive, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Kocka 1B
|
cca1138.8 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Revízia el. spotrebičov
|
cca1000 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Marek Surovčák |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Ročná uzávierka, archivácia roku 2023
|
cca100 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o dielo
|
87 601,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ROSSEČ s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
17.03.2023 |
|
Faktúra |
2023/0002
|
Oprava podľa zmluvy o dielo 9/2023
|
29 833,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
27.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/0003
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
13 968,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Oprava cesty, poklopov, výtlkov na miestnych komunikáciach zš
|
13 361,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
P.Šutý-EKOSTAV |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220210804
|
Uhlie-kocka
|
9 013,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Uhlie-kocka
|
8 344,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220200732
|
Uhlie
|
7 200,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220230652
|
Uhlie-kocka
|
6 501,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2220220583
|
Uhlie-kocka
|
6 269,21 |
s DPH |
42/2022
|
|
15.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.07.2022 |
26.07.2022 |