|
Faktúra |
2023/0002
|
Oprava podľa zmluvy o dielo 9/2023
|
29 833,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
27.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/0003
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
13 968,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Oprava cesty, poklopov, výtlkov na miestnych komunikáciach zš
|
13 361,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
P.Šutý-EKOSTAV |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220210804
|
Uhlie-kocka
|
9 013,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Uhlie-kocka
|
8 344,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220200732
|
Uhlie
|
7 200,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220230652
|
Uhlie-kocka
|
6 501,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2220220583
|
Uhlie-kocka
|
6 269,21 |
s DPH |
42/2022
|
|
15.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Uhlie-kocka
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220221042
|
Uhlie-kocka
|
4 999,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
252000172
|
Žiacke stoly do prír. učebne
|
4 884,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2220230579
|
Uhlie kocka
|
4 706,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0049660081
|
PC 10 ks, Windows 10, inštalácia
|
4 562,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Skipasy lyžiarsky kurz
|
4 283,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2220250016
|
Uhlie kocka
|
4 060,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
252000183
|
Interaktívny displej 2ks
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
10203501
|
Pec elektrická trojrúrová
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Stavebné práce-kancelária vedúcej ŠJ
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Škola v prírode
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
CK Tilia Ing. Katarína Horská |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9231002008
|
SSE
|
3 196,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
09.02.2023 |
09.02.2023 |