|
|
Faktúra |
2220210804
|
Uhlie-kocka
|
9 013,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
13.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Uhlie-kocka
|
8 344,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220200732
|
Uhlie
|
7 200,09 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220230652
|
Uhlie-kocka
|
6 501,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Uhlie-kocka
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2220220920
|
Uhlie kocka
|
4 999.31 |
s DPH |
50/2022
|
|
17.10.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220210752
|
Uhlie
|
4 528.52 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
zrš |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023/0003
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
13 968,36 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20200071
|
Oprava cesty, poklopov, výtlkov na miestnych komunikáciach zš
|
13 361,72 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
P.Šutý-EKOSTAV |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220220583
|
Uhlie-kocka
|
6 269,21 |
s DPH |
42/2022
|
|
15.07.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.07.2022 |
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2220221042
|
Uhlie-kocka
|
4 999,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2220230579
|
Uhlie kocka
|
4 706,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/001
|
Oprava havarijného stavu strechy školy
|
45 400.01 |
s DPH |
zmluva
|
1/2022
|
29.03.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2023/0002
|
Oprava podľa zmluvy o dielo 9/2023
|
29 833,44 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
27.03.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0049660081
|
PC 10 ks, Windows 10, inštalácia
|
4 562,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020230001
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
43 800.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
062023
|
Skipasy lyžiarsky kurz
|
4 283,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Športcentrum Oščadnica s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Notebooky
|
3 700.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
K24 International |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
321080382
|
HP 15db 1056 nw(25Q20WA)
|
3 619.40 |
s DPH |
8/2021
|
|
08.03.2021 |
K24 International, Tomáš Čečko |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
05.03.2021 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Výmena radiátorov v telocvični a učebni techniky
|
3 010.00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
JARZA, s.r.o. , Povina |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
01.03.2021 |