|
|
Objednávka |
85/2024
|
IT zariadenie
|
cca800 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
SpravNET s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Mentor učiteľa
|
cca60 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Vývoz VKK a poplatok za uloženie
|
cca300 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
T+T, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Elektromontážne práce
|
cca260 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu
|
cca250 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Fire Academy, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Montáž videovrátnika v ŠKD
|
cca150 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Tepovanie čalúneného nábytku
|
cca150 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
D&D service, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Vývoz a likvidácia odpadovej vody z žumpy
|
cca120 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
PRO Drive, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Kocka 1B
|
cca1138.8 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
Revízia el. spotrebičov
|
cca1000 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Marek Surovčák |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Ročná uzávierka, archivácia roku 2023
|
cca100 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
23.02.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2023
|
Zmluva o dielo
|
87 601,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
ROSSEČ s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2220220920
|
Uhlie kocka
|
4 999.31 |
s DPH |
50/2022
|
|
17.10.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Žiacke stoly do prír. učebne
|
4 884.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MONASTER s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2220210752
|
Uhlie
|
4 528.52 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
zrš |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Kocka 1B
|
4 060.75 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2022/001
|
Oprava havarijného stavu strechy školy
|
45 400.01 |
s DPH |
zmluva
|
1/2022
|
29.03.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.03.2022 |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
2020230001
|
Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023
|
43 800.00 |
s DPH |
|
9/2023
|
21.03.2023 |
ROSSEČ, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Notebooky
|
3 700.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
K24 International |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
321080382
|
HP 15db 1056 nw(25Q20WA)
|
3 619.40 |
s DPH |
8/2021
|
|
08.03.2021 |
K24 International, Tomáš Čečko |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
05.03.2021 |
04.03.2020 |