|
|
Faktúra |
15/2022
|
Odstránenie nedostatkov-po revízii el.spotrebičov
|
49,96 |
s DPH |
08/2022
|
|
25.03.2022 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
Odborná prehliadka drobných el.spotrebičov
|
1 016,24 |
s DPH |
07/2021
|
|
25.03.2022 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22040043
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
142,80 |
s DPH |
06/2022
|
|
22.02.2022 |
Fire Academy, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2220220055
|
Uhlie-kocka
|
785,54 |
s DPH |
05/2022
|
|
23.02.2022 |
Unipal KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2220220036
|
Uhlie-kocka
|
774,68 |
s DPH |
04/2022
|
|
15.02.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
Zemné a terénne práce
|
105,00 |
s DPH |
03/2022
|
|
18.01.2022 |
Martin Kuchta |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0734571454
|
Tonery - 2ks
|
54,00 |
s DPH |
02/2022
|
|
20.01.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.01.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010001
|
Vývoz a likvidácia odpadovej vody
|
107,34 |
s DPH |
01/2022
|
|
15.02.2022 |
Pro Drive, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
Interaktívny displej, licencia
|
3 071,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Chronos Education s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2432072
|
Hudobná výchova pre 8.ročník
|
49,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2220240054
|
Kocka 1B
|
1 138,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
100,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024405
|
Sieťky proti hmyzu
|
137,28 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Obnovstav, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
22.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9246739151
|
Elektrická energia SSE
|
1 014,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240933
|
PZ z matematiky a SJL pre ŠZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5613502250
|
Tonery, rezervácia technika
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
447/2024
|
Odber vody - stočné
|
598,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Obec Ochodnica-refakturácia |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2317186
|
Učebnice hudobnej výchovy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Obed na Deň učiteľov
|
478,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Miroslav Mlích - M-Servis |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400619
|
Učebnice a zošity pre 1. ročník
|
543,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.10.2024 |
16.10.2024 |