|
|
Faktúra |
20/005
|
Výkopové práce bleskozvod
|
451,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
MATATI Zuzana Kuchtová, Ochodnica 26 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Stavebné práce-ZŠ + ŠJ
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Stavebné práce-prestavba kancelárie
|
3 128,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TEMPLETON , s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Oprava kanalizácie
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10201001
|
Hĺbkové čistenie okien, rámov, parapiet, odtokových rúr
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
D&D service, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Dodávka a montáž vykurovacích telies
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10202650
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9205760217
|
Elektrická energia-nedoplatok
|
173,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
SSE, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200577
|
Uhlie
|
709,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8258608595
|
telefón
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
T-com |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20008634
|
Online kniha-Smernice a organizačné pokyny
|
178,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
502004323
|
Kariéra v školstve
|
70,45 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/308
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
133,85 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/307
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
362,39 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2220200691
|
Uhlie
|
680,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FO20/015
|
Vedenie účtovníctva 7-9/20
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Agentúra Bliss, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22202000700
|
Uhlie
|
2 088,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
53,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
M-Promex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200106402
|
Magnetická tabuľa
|
134,99 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Allboards, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |