Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 15/2025 Detské taburetky 202,00 s DPH 14.02.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025
Objednávka 14/2025 Uhlie-kocka 1B 1 447,72 s DPH 12.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 12.02.2025
Faktúra 2220250027 Uhlie kocka 1 298,40 s DPH 11.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2220250021 Uhlie kocka 1 350,34 s DPH 11.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 20250027 Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu 217,89 s DPH 11.02.2025 Fire Academy, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 10250022 Palivové drevo 92,25 s DPH 11.02.2025 KAPLANIK, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 9251145932 Elektrická energia SSE 1 259.82 s DPH 11.02.2025 SSE, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Faktúra 2025110012 Vývoz VKK a preprava na skládku 408,36 s DPH 10.02.2025 T+T, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Objednávka 12/2025 Vývoz VKK a poplatok za uloženie 434,12 s DPH 10.02.2025 T+T, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 12.02.2025
Objednávka 13/2025 Palivové drevo 92,25 s DPH 10.02.2025 KAPLANIK, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 12.02.2025
Objednávka 11/2025 Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu 217,89 s DPH 06.02.2025 Fire Academy, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 07.02.2025
Faktúra 2025110013 Poplatok za uloženie odpadu 25,76 s DPH 05.02.2025 T+T, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
Objednávka 10/2025 Uhlie-kocka 1B 1 298.40 s DPH 04.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 05.02.2025
Faktúra 12500009 Monitoring a servis zariadení IT 200,00 s DPH 04.02.2025 IT-market s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 06.02.2025 06.02.2025
Objednávka 9/2025 Toner tk5150M 38,13 s DPH 03.02.2025 DAMEDIS s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 03.02.2025
Faktúra 2220250016 Uhlie kocka 4 060,75 s DPH 31.01.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 05.02.2025 05.02.2025
Faktúra 012025 LV skipasy, inštruktor, ushova 2 520,00 s DPH 31.01.2025 Športcentrum Oščadnica s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra 2025018 Doprava žiakov na LK 1 080,00 s DPH 31.01.2025 FBK doprava, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 06.02.2025 06.02.2025
Objednávka 8/2025 Toner do epson 25,58 s DPH 30.01.2025 DAMEDIS s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 03.02.2025
Objednávka 7/2025 Školenie kurič 221,40 s DPH 28.01.2025 Helena Kováčová KOVOSP ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 28.01.2025
zobrazené záznamy: 201-220/1407