|
|
Faktúra |
321080382
|
HP 15db 1056 nw(25Q20WA)
|
3 619.40 |
s DPH |
8/2021
|
|
08.03.2021 |
K24 International, Tomáš Čečko |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
05.03.2021 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
Pilčícke práce v areály školy
|
1 230,00 |
s DPH |
7/2021
|
|
02.03.2021 |
Jaroslav Petrek |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
10.03.2021 |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
522068146
|
Učebnice OBN
|
186,00 |
s DPH |
61/2022
|
|
22.11.2022 |
Preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/567
|
Oprava multifunkčného zariadenia
|
54,00 |
s DPH |
60/2022
|
|
08.11.2022 |
Marián Šmehyl-COPY SERVIS |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
10210350
|
Zmäkčovač vody+teleso bojlera+servisná oprava
|
645,60 |
s DPH |
6/2021
|
|
28.02.2021 |
GASTROLUX, s.r.o., Žilina |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
09.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
Prehliadka drob. elektrospotrebičov
|
1 016,24 |
s DPH |
6/2021
|
|
10.03.2021 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3040268501
|
Tonery-zborovňa+ekonómka
|
228,00 |
s DPH |
59/2022
|
|
08.11.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222121
|
Učebnice NEJ a ANJ
|
566,40 |
s DPH |
58/2022
|
|
28.10.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.10.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22090225
|
Vývoz a likvidácia odpadovej vody zo žumpy
|
113,34 |
s DPH |
57/2022
|
|
26.10.2022 |
Pro Drive, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
552022
|
Oprava osvetlenia, montáž elektromera v ŠJ
|
582,88 |
s DPH |
56/2022
|
|
05.10.2022 |
TES elektro, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2849833110
|
Tonery KYOCERA
|
180,00 |
s DPH |
55/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1439879045
|
Tonery HP
|
162,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0087053196
|
Toner CE285A, inštalácia hardware
|
42,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9777163296
|
Tonery HP, Canon
|
144,00 |
s DPH |
52/2022
|
|
06.10.2022 |
WNET TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208323
|
Triedne knihy, Osobné spisy -ŠKD
|
28,55 |
s DPH |
51/2022
|
|
04.10.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2220220920
|
Uhlie kocka
|
4 999.31 |
s DPH |
50/2022
|
|
17.10.2022 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20118566
|
Menu misky, tašky, servítky
|
176,86 |
s DPH |
5/2022-ŠJ
|
|
06.04.2022 |
P.Svrček UNI-JAS |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2281000017
|
Zemné a výkopové práce
|
80,00 |
s DPH |
49/2022
|
|
13.09.2022 |
Martin Kuchta |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221082
|
Učebnice ANJ
|
187,95 |
s DPH |
48/2022
|
|
07.09.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221081
|
Pracovné zošity NEJ
|
596,71 |
s DPH |
47/2022
|
|
07.09.2022 |
Richard Šrobár-Littera |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
29.09.2022 |
29.09.2022 |