|
|
Faktúra |
SK240015
|
Šikanovanie a kyberšikanovanie v praxi
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
LEVYD s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
40,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/02
|
Výrub dreviny v areáli ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Bibík Juraj |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240421
|
Inštalácia mandátneho certifikátu
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
Stavebné a maliarske práce
|
385,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
B_PALUCH, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 181,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Marek Surovčák |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240633
|
Tonery
|
37,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
MIPAP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9243070937
|
Elektrická energia SSE
|
1 188,77 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10241066
|
Čistiace prostriedky, kliešte
|
369,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20122866
|
Menu misky, tašky
|
357,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240692
|
Pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
213,70 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406883
|
Škola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10242118
|
Pomôcky do kuchyne
|
178,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241204
|
Kanc. papier, mydlo
|
131,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
MIPAP, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202412520
|
Poruchy učenia u žiakov 9
|
49,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1212407232
|
Matematika pre 3.ročník
|
26,18 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9245956277
|
Elektrická energia SSE
|
229,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
15.09.2024 |
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240721
|
Učebnice pre žiakov so ŠZŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/97
|
Deratizačné práce
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Jozef Ondrišík |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202407161
|
Poruchy učenia u žiakov č. 7
|
49,44 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.05.2024 |
24.05.2024 |