|
|
Faktúra |
20200024
|
Inštalácia a údržba programu PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Ing.Darina Matulová |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-služby
|
58,77 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Orange, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202021259
|
Školská dokumnentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekcia školy
|
1 469,82 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Deexin, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20115812
|
Menu boxy, misky
|
51,83 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
P.Svrček UNI-JAS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/485
|
Cartridge SAMSUNG
|
37,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Marián Šmehyl-COPY SERVIS |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2023
|
Zmluva o servise a údržbe kamerového systému
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Cekokam, s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200240
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
4NAT, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3620209673
|
Espresso DeLonghi Magnifica
|
269,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
Právne služby
|
133,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
doc.JUDr.J.Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200048
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Cekokam, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10202650
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Gastrolux, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2020
|
Dodávka a montáž vykurovacích telies
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
TES elektro, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10201001
|
Hĺbkové čistenie okien, rámov, parapiet, odtokových rúr
|
1 260.00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
D&D service, s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Oprava kanalizácie
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Stavebné práce-prestavba kancelárie
|
3 128,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TEMPLETON , s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Stavebné práce-ZŠ + ŠJ
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/005
|
Výkopové práce bleskozvod
|
451,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
MATATI Zuzana Kuchtová, Ochodnica 26 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva č. 2023KGP_POP3ZŠ_PKPO_525
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
13.09.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Obim s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
|
27.06.2023 |