|
|
Faktúra |
20200011
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200048
|
Zber a evidencia kuchyn.odpadu
|
15,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
025/2020
|
Čistiaca pena a gel na LCD a klávesnicu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Peter Moško, Veľký Krtíš |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
202001643
|
Školské ovocie
|
13,76 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Čistiace prostriedky na počítače
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Mgr. Peter Moško, Veľký Krtíš |
ZŠ Ochodnica |
Radoslav Ďuroška |
štatutár školy |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0173982606
|
Inštalácia hardware
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
WNET Technology s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Zber a evidencia kuchyns.odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie
|
870,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202000854
|
školské ovocie
|
13,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8251816712
|
Slovak Telekom
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
T-com, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200282
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
153,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
FIRE systém, Nižná Korňa 501, Korňa |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Oprava kotla a osvetlenia digestora v ŠJ
|
244,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Montáž rozvádzača RK2 pre obehové čerpadlá
|
1 016.17 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF200127
|
Učebnice Project, 4th Edition 2 SB
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Richard Šrobár- Litera, Martin |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200666299
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
321,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Odborná prehliadka drob.elektrospotrebičov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
ZŠ Ochodnica |
Radoslav Ďuroška |
štatutár školy |
|
04.02.2020 |