|
|
Faktúra |
025/2020
|
Čistiaca pena a gel na LCD a klávesnicu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Peter Moško, Veľký Krtíš |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9201229410
|
Dodávka a distribúcia elektriky -preplatok
|
31,14 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Dohoda o vykonaní práce p.Fekečová
|
674,75 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
03202004
|
Inštalácia WINIBEU
|
75,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
EVMI, s.r.o., Varín 1197 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Zber a evidencia kuchyns.odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1267177814
|
Inštalácia hardware
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
WNET Technology s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200048
|
Zber a evidencia kuchyn.odpadu
|
15,20 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8254068382
|
telefón
|
59,59 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2020
|
Prehliadka drobných elektrospotrebičov
|
1 065,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Poradenstvo a konzultácie k ochrane osob.údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
M-PROMEX spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Poradenstvo ochrana osob údajov 1.štvrťr/2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
M-PROMEX spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
Poradenstvo k ochrane osob.údojov 1.štvrťrok 2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
M-PROMEX spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0173982606
|
Inštalácia hardware
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
WNET Technology s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200666299
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
321,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2000404964
|
Učebnice Dejepis
|
173,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2020001
|
Oprava krájača na zeleninu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Lustako SK s.r.o., Ochodnica 793 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3120201455
|
Učebnice pre 1.-4. ročník
|
278,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slov.pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF201553
|
Učebnice-NEJ
|
317,77 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Richard Šrobár-Littera |
|
|
|
|
13.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3120201652
|
Učebnice DEJ,OBN, Etická výchova
|
564,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slov.pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
13.02.2021 |