|
Faktúra |
44/2020
|
Oprava bleskozvodu
|
1 249,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000563
|
Samolepky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
RHG s.r.o., Malacky |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202052275
|
ochranný štít
|
62,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Lipt, s.r.o., Horné Srnie |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20/005
|
Výkopové práce bleskozvod
|
451,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
MATATI Zuzana Kuchtová, Ochodnica 26 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020024
|
Stavebné práce-ZŠ + ŠJ
|
786,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2020
|
Elektoinštalácia vedúca jedálne
|
418,48 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020
|
Oprava kanalizácie
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MarAda SKK, s.r.o., Lodno 211 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020023
|
Stavebné práce-prestavba kancelárie
|
3 128,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TEMPLETON , s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Papierové uteráky na ruky-dezinfekcia
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Pavol Svrček UNI-JAS, Rosina 358 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
2202041289
|
Jednorázové ochranné rúška
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
PIX s.r.o |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403368
|
Učebnice pre 1.ročník
|
140,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana,Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0220/1343
|
PVC obrusovina
|
43,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
LINOTEX, s.r.o., Trenčianska Turná |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Učebnice pre 1.ročník
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
30.08.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
PVC obrusovina
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
LINOTEX, s.r.o., Trenčianska Turná |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
01020
|
Oprava kanalizácie - bager
|
208,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2020 |
Martin Poliak- SIDMA, Lodno 163 |
|
|
|
|
11.10.2020 |
|
|
Objednávka |
202085601
|
Ochranný štít
|
62,49 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Lipt, s.r.o., Horné Srnie |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9100440053
|
Elektrospotrebiče Okay ŠJ
|
368,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Okay Slovakia, spol s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Samolepky na dvere do ŠKD
|
31,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RHG s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202017258
|
Školská dokumentácia jún 2020
|
46,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
elektrospotrebiče Okay
|
370,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Okay Slovakia, spol s.r.o., Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr. Barancová |
vedúca ŠJ |
|
25.08.2020 |