|
|
Faktúra |
FV4-2024-144-000316
|
Likvidácia chemikálií
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
DETOX s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9455805991
|
Tonery do Kyocery
|
432,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202404069
|
Aktualizácia publikácií
|
96,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5613502250
|
Tonery, rezervácia technika
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4355006792
|
Výmena lampy v dataprojektore, montáž inter. tabule
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
|
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5020392621
|
Toner do ŠKD
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7387177264
|
Kontrola a čistenie tlačiarní
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
WNET SK, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2220240054
|
Kocka 1B
|
1 138,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
Obed na Deň učiteľov
|
478,94 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Miroslav Mlích - M-Servis |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20122084
|
Menu misky, tašky
|
421,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Voda -stočnéé
|
593,92 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Obec Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405032
|
Mentor učiteľa
|
60,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240017
|
Poradenstvo a konzultácie-ochr.osobných údajov
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9242388195
|
Elektrická energia SSE
|
1 278,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044
|
Údržba a servis kamerového systému
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
39,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70689235
|
BezKriedy Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Komensky, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Revízia el. spotrebičov
|
1 181,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Marek Surovčák |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202406036
|
Poruchy učenia u žiakov č.6
|
49,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202405932
|
Telesná a športová výýchova 4
|
49,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
07.05.2024 |
07.05.2024 |