|
|
Faktúra |
12500024
|
Monitoring a servis zariadení IT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
IT-market s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25043405
|
Ročná uzávierka, archivácia WINIBEU 2024
|
36,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
EVMI, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2220250083
|
Kocka 1B
|
1 337,35 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5914300024
|
Ostrič nožov, náhradné kotúče
|
123,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
MASO-PROFIT s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5410546204
|
Dátové káble
|
16,57 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0215763012
|
Orange-telefony
|
43,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Orange, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
10250865
|
Vozík transportný nerez
|
241,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastrolux, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
Webinár Zmena a ukončenie PP
|
65,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol., s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500025
|
ADATA SSD karty
|
309,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
SpravNET s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250722
|
Kanc. papier, tonery
|
220,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250733
|
Tonery do HP
|
115,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
150425
|
Webinár Vnútorné predpisy pre vedenie účtovníctva
|
43,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
RVC Košice |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
Poplatok za TKO
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Obec Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7215812294
|
Elektrická energia SSE
|
1 153,57 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025035
|
Poradenstvo a konzultácie-ochr.osobných údajov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
M-Promex, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Údržba a servis kamerového systému
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Cekokam, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2220250076
|
Uhlie kocka
|
1 395,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2220250062
|
Uhlie-kocka
|
1 415,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2220250067
|
Uhlie kocka
|
1 363,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
UNIPAL KNM, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250103861
|
Čistiace prostriedky
|
157,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
