|
|
Faktúra |
7215812299
|
Elektrická energia SSE
|
378,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SSE, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090002
|
Menu misky, tašky, čistiace potreby
|
502,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2052503285
|
Jednorázové návleky
|
13,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
REMPO, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
03.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090009
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
45,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Uni-Jas združenie, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ochodnica |
Mgr.Barancová |
vedúca ŠJ |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250112865
|
Čistiace prostriedky
|
95,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Renáta Zacharová - EZAL |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250819
|
PZ z matematiky 5.r.ŠZŠ
|
24,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251579
|
Kancelársky papier
|
95,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
WAY-COPY SK |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8172773078
|
Odber zemného plynu
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
SPP, a.s. |
ZŠ Ochodnica |
RNDr.Brisudová |
rš |
24.09.2025 |
24.09.2025 |