|
|
Objednávka |
28/2020
|
Stavebné práce-kancelária vedúcej ŠJ
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205419
|
Objednávka tlačív
|
127,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
ŠEVT a.s., Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1939183020
|
telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Orange |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020105
|
Poradenstvo k ochrane osob.údajov 2.štvrťrok2020
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
M-PROMEX spol.s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Inštalovanie programu VEMA 1-6/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
Darina Matulová, Záriečie-Keblov 183, Svederník |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10200244
|
palivové drevo
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
KAPLANIK, s.r.o, Píla Ochodnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Tlačivá
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ŠEVT,a.s., Banská Bystrica |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Inštalácia aktualizácií, údržba programu VEMA 1-6/20
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Darina Matulová, Záriečie-Keblov 183, Svederník |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Palivové drevo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
KAPLANIK, s.r.o, Píla Ochodnica |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
338/2020
|
Spotreba vody-stočné 1.10.2019 do 30.5.2020
|
421,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Obec Ochodnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200156
|
Zber a evidencia kuchyns.odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
202014826
|
Školská dokumentácia -apríl 2020+bonus
|
47,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2559872457
|
telefón
|
34,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2020 |
Orange |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8262130789
|
telefón
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
T-com, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
Údržba a servis kamerov.systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2020 |
CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202013410
|
Školská dokumentácia
|
74,05 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765 |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-000911
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
ASC , Bratislava |
|
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Školská dokumentácia -ZD
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
01.06.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
aSc agenda Komplet 100-399 na rok 2021
|
332,50 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
aSc Aapplied Software Colsuntant, s.r.o. |
ZŠ Ochodnica |
Mgr.Falátová |
rš |
|
25.05.2020 |
