Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kancelárske potreby ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3225014	Školenie kurič	221,40	s DPH			27.02.2025	Helena Kováčová KOVOSP	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	28.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	2220250037	Uhlie kocka	1 447,72	s DPH			20.02.2025	UNIPAL KNM, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	25.02.2025	25.02.2025
	Faktúra	10250022	Palivové drevo	92,25	s DPH			11.02.2025	KAPLANIK, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2025583	Detektor oxidu uhoľnatého	51,50	s DPH			20.03.2025	Eurohas Slovakia s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	25.02.2025	21.03.2025
	Faktúra	18ES/547/2/2025	Taburetky	202,00	s DPH			28.02.2025	MERKURY SHOP, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	17.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	2220250021	Uhlie kocka	1 350,34	s DPH			11.02.2025	UNIPAL KNM, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2220250027	Uhlie kocka	1 298,40	s DPH			11.02.2025	UNIPAL KNM, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2025020014	Menu misky, tašky	683,36	s DPH			14.02.2025	Uni-Jas združenie, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	2025110012	Vývoz VKK a preprava na skládku	408,36	s DPH			10.02.2025	T+T, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	9251145932	Elektrická energia SSE	1 259.82	s DPH			11.02.2025	SSE, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	20250027	Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu	217,89	s DPH			11.02.2025	Fire Academy, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	14.02.2025	14.02.2025
	Faktúra	20123405	Príslušenstvo do kuchyne	305,44	s DPH			23.12.2024	Uni-Jas združenie, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	30.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	4324836882	Rozšírenie bezdrôtovej siete	84,00	s DPH			20.12.2024	WNET SK, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	30.12.2024	30.12.2024
	Faktúra	20122084	Menu misky, tašky	421,52	s DPH			15.04.2024	Uni-Jas združenie, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	2024007	Stavebné a maliarske práce	1 505,50	s DPH			16.08.2024	Jozef Helt	ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	28.11.2024	28.11.2024
	Faktúra	202400085	Wifi smerovač	769,43	s DPH			12.12.2024	SpravNET s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	16.12.2024	16.12.2024
	Faktúra	4024288	Tonery do Kyocery	465,60	s DPH			09.12.2024	DAMEDIS s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	20242044	Tonery	258,00	s DPH			09.12.2024	WAY-COPY SK	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	24110268	Vývoz a likvidácia odpadovej vody z žumpy	123,84	s DPH			11.12.2024	PRO Drive, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	12.12.2024	12.12.2024
	Faktúra	9248153777	Elektrická energia SSE	1 188.11	s DPH			06.12.2024	SSE, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	12.12.2024	12.12.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1407