|
|
Faktúra |
2202200032
|
Evidencia zastupovania
|
9,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
ŠEVT,a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190001
|
Výmena zmäkčovača vody pre ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
LOGISAP, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/018
|
Cartrige CANON
|
143,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Marián Šmehýľ, COPY SERVIS , Snežnica 337 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8251816712
|
Slovak Telekom
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
T-com, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202000854
|
školské ovocie
|
13,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10200012
|
Verejné obstarávanie na Výmenu okennej výplne
|
420,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2020 |
EUROKONZULT, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200666299
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
321,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Zber a evidencia kuchyns.odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
2202041289
|
Ochranné rúška
|
93,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
PIX, s.r.o. Praha ČR |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0220/1343
|
PVC obrusovina
|
43,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
LINOTEX, s.r.o., Trenčianska Turná |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200282
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
153,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
FIRE systém, Nižná Korňa 501, Korňa |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Renovácia počítačov, operačného systémov, int.tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32020/003
|
Multifunkčné zariadenie MINOLTA
|
1 714,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Stavebné práce-kanalizácia
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
TEMPLETON, s.r.o, Kysucký Lieskovec |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie
|
870,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200299
|
Rinse oplach ŠJ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
GASTROLUX, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200015
|
Dosky + hobľovanie
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
KAPLANIK, s.r.o, Píla Ochodnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
Kontrola telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/002
|
Zdravotný dohľad nad praco. podmienkami
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
KURATÍVA,s.r.o., Kysucký Lieskovec 266 |
|
|
|
|
05.03.2020 |
