• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb s DPH 17.02.2020 03.03.2020
    Faktúra 3120202015 Učbnice-1.-4.ročník 97,10 s DPH 28.10.2020 Slov.pedagogické nakladateľstvo 10.03.2021
    Faktúra 2020/485 Cartridge SAMSUNG 37,56 s DPH 22.10.2020 Marián Šmehyl-COPY SERVIS 10.03.2021
    Faktúra 0220/1343 PVC obrusovina 43,20 s DPH 22.10.2020 Linotex, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 20115812 Menu boxy, misky 51,83 s DPH 22.10.2020 P.Svrček UNI-JAS 10.03.2021
    Faktúra Dezinfekcia školy 1 469,82 s DPH 26.10.2020 Deexin, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 202021259 Školská dokumnentácia 47,10 s DPH 28.10.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 0215763012 Orange-služby 58,77 s DPH 28.10.2020 Orange, a.s. 10.03.2021
    Faktúra 20200024 Inštalácia a údržba programu PAM 60,00 s DPH 28.10.2020 Ing.Darina Matulová 10.03.2021
    Faktúra 9205201974 Elektrická energia-nedoplatok 61,21 s DPH 28.10.2020 SSE, a.s. 10.03.2021
    Faktúra 2020142 Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov 84,00 s DPH 28.10.2020 M-Promex, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 20116157 Papierové utierky 132,30 s DPH 28.10.2020 P.Svrček UNI-JAS 10.03.2021
    Faktúra 3620209673 Espresso DeLonghi Magnifica 269,00 s DPH 20.10.2020 Elektrosped, a.s. 10.03.2021
    Faktúra VF202440 Učebnice ANJ 166,15 s DPH 28.10.2020 Richard Šrobár-Littera 10.03.2021
    Faktúra FO20/014 Vedenie účtovníctva 4-6/20 1 200,00 s DPH 28.10.2020 Agentúra Bliss, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 54/2020 Elektromontážne práce-výmena svietidiel 197,52 s DPH 09.11.2020 TES elektro, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 200336 Zber a evidencia kuchynského odpadu 20,00 s DPH 16.11.2020 4NAT, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 202006395 Školské ovocie 30,91 s DPH 16.11.2020 Obim, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra OF2020164 Dezinfekčné prostriedky 70,00 s DPH 16.11.2020 Hafirovica, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 20200149 Čistenie a kontrola komínov a dymovodov 100,00 s DPH 16.11.2020 R.Vrábel-KOMINÁRSTVO 10.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/835