|
|
Faktúra |
190001
|
Výmena zmäkčovača vody pre ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
LOGISAP, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/018
|
Cartrige CANON
|
143,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Marián Šmehýľ, COPY SERVIS , Snežnica 337 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8251816712
|
Slovak Telekom
|
59,59 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
T-com, Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202000854
|
školské ovocie
|
13,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
OBIM s.r.o., Nová Dubnica |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Montáž rozvádzača RK2 pre obehové čerpadlá
|
1 016.17 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9200666299
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
321,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
SSE Stredoslovenská energetika |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
200033
|
Zber a evidencia kuchyns.odpadu
|
20,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
4NAT s.r.o.,Bytča |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0173982606
|
Inštalácia hardware
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
WNET Technology s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020200282
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
153,48 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
FIRE systém, Nižná Korňa 501, Korňa |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
Oprava kotla a osvetlenia digestora v ŠJ
|
244,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
VF200127
|
Učebnice Project, 4th Edition 2 SB
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Richard Šrobár- Litera, Martin |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
Faktúra |
202017258
|
Školská dokumentácia jún 2020
|
46,75 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202041289
|
Ochranné rúška
|
93,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
PIX, s.r.o. Praha ČR |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
Údržba a servis kamerového systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765 |
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
|
|
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7
|
Renovácia počítačov, operačného systémov, int.tabúľ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32020/003
|
Multifunkčné zariadenie MINOLTA
|
1 714,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Marián Šmehýl, COPY SERVIS, Snežnica |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Stavebné práce-kanalizácia
|
1 518,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
TEMPLETON, s.r.o, Kysucký Lieskovec |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
Revízia bleskozvodu a elektroinštalácie
|
870,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
TES Elektro, s.r.o.,Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200299
|
Rinse oplach ŠJ
|
29,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
GASTROLUX, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
05.03.2020 |
