• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o poskytovaní servisných služieb s DPH 17.02.2020 03.03.2020
    Faktúra 2220200675 Uhlie 2 308,50 s DPH 10.12.2020 UNIPAL KNM, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 2020/307 Kancelárske potreby ZŠ 362,39 s DPH 22.12.2020 A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK 10.03.2021
    Faktúra 2020/308 Kancelárske potreby ŠKD 133,85 s DPH 22.12.2020 A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK 10.03.2021
    Faktúra 502004323 Kariéra v školstve 70,45 s DPH 22.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 5020043914 Integrácia v škole 70,45 s DPH 22.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 202027381 Škola a jej riadenie 41,75 s DPH 22.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 200460 Zber a evidencia kuchynského odpadu 20,20 s DPH 22.12.2020 4NAT, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 9206353391 El.energia-preplatok -23,69 s DPH 21.12.2020 SSE, a.s. 10.03.2021
    Faktúra 0073728806 Inštalácia, kalibrácia učebných pomôcok 1 235,00 s DPH 10.12.2020 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra FO20/015 Vedenie účtovníctva 7-9/20 1 200,00 s DPH 22.12.2020 Agentúra Bliss, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 2220200685 Uhlie 677,16 s DPH 10.12.2020 UNIPAL KNM, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 0808603758 Servis notebooku-dištančné vzdelávanie 60,00 s DPH 10.12.2020 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 202026223 Školská dokumentácia 46,75 s DPH 10.12.2020 Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 200403 Zber a evidencia kuchynského odpadu 20,20 s DPH 10.12.2020 4NAT, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 320200013 Výukový softwér Včielka 45,00 s DPH 10.12.2020 Levebee, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 3/2020 Odmeny a odvody PAM 02/2020 1 349,50 s DPH 07.12.2020 Obec Ochodnica 10.03.2021
    Faktúra 7/2020 Odvoz, likvidácia a uloženie odpadu zš 1 008,36 s DPH 07.12.2020 Obec Ochodnica 10.03.2021
    Faktúra 6/2020 Školenie - 2ja účastníci 492,00 s DPH 07.12.2020 Obec Ochodnica-refakturácia RVC Martin 10.03.2021
    Faktúra 2220200691 Uhlie 680,40 s DPH 22.12.2020 UNIPAL KNM, s.r.o. 10.03.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/835