Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0215763012 Orange-telefony 41,24 s DPH 19.03.2025 Orange, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 31.03.2025 31.03.2025
    Faktúra 10250611 Čistiace prostriedky 168,02 s DPH 25.03.2025 Gastrolux, s.r.o ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 27.03.2025 27.03.2025
    Faktúra 2025016 Školenie GDPR a KB 105,00 s DPH 25.03.2025 M-Promex, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 26.03.2025 26.03.2025
    Faktúra 20250044 Čistiace a upratovacie práce 319,80 s DPH 28.02.2025 D&D service, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 18.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 12500015 Monitoring a servis zariadení IT 200,00 s DPH 12.03.2025 IT-market s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 18.03.2025 18.03.2025
    Faktúra 2220250052 Uhlie kocka 1 314,63 s DPH 11.03.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 12.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 7215812 Elektrická energia SSE 1 383,35 s DPH 11.03.2025 SSE, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 12.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 0215763012 Orange-telefony 40,84 s DPH 19.02.2025 Orange, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 03.03.2025 03.03.2025
    Faktúra 2220250044 Uhlie kocka 1 447,72 s DPH 26.2,25 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 3225014 Školenie kurič 221,40 s DPH 27.02.2025 Helena Kováčová KOVOSP ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 28.02.2025 28.02.2025
    Faktúra sov5040199 Toner tk5150M 38,13 s DPH 26.02.2025 DAMEDIS s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 26.02.2025 26.02.2025
    Faktúra 2025583 Detektor oxidu uhoľnatého 51,50 s DPH 20.03.2025 Eurohas Slovakia s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 25.02.2025 21.03.2025
    Faktúra 2220250037 Uhlie kocka 1 447,72 s DPH 20.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 25.02.2025 25.02.2025
    Faktúra 18ES/547/2/2025 Taburetky 202,00 s DPH 28.02.2025 MERKURY SHOP, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 17.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 2220250021 Uhlie kocka 1 350,34 s DPH 11.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2220250027 Uhlie kocka 1 298,40 s DPH 11.02.2025 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2025020014 Menu misky, tašky 683,36 s DPH 14.02.2025 Uni-Jas združenie, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 2025110012 Vývoz VKK a preprava na skládku 408,36 s DPH 10.02.2025 T+T, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 7215812 Elektrická energia SSE 1 259,82 s DPH 11.02.2025 ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
    Faktúra 20250027 Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantu 217,89 s DPH 11.02.2025 Fire Academy, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 14.02.2025 14.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1057