Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kancelárske potreby ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9243070937	Elektrická energia SSE	1 188,77	s DPH			09.05.2024	SSE, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	20240633	Tonery	37,08	s DPH			13.05.2024	MIPAP, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	24133	emočné karty	36,60	s DPH			06.05.2024	Terrain, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	202405932	Telesná a športová výýchova 4	49,20	s DPH			24.04.2024	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	202406036	Poruchy učenia u žiakov č.6	49,40	s DPH			24.04.2024	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	20240643	Mandátny certifikát - 3-ročný	108,00	s DPH			02.05.2024	Disig, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	20240421	Inštalácia mandátneho certifikátu	138,00	s DPH			03.05.2024	BROS Computing, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	202401	Stavebné a maliarske práce	385,00	s DPH			30.04.2024	B_PALUCH, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	20240005	Revízia el. spotrebičov	1 181,60	s DPH			06.05.2024	Marek Surovčák	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	70689235	BezKriedy Plus	72,00	s DPH			23.04.2024	Komensky, s. r. o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	0215763012	Orange-telefony	39,66	s DPH			19.04.2024	Orange, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	30.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	20240044	Údržba a servis kamerového systému	180,00	s DPH			05.04.2024	Cekokam, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	9242388195	Elektrická energia SSE	1 278,13	s DPH			09.04.2024	SSE, a.s.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	20240017	Poradenstvo a konzultácie-ochr.osobných údajov	77,00	s DPH			08.04.2024	M-Promex, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	24.04.2024	24.04.2024
	Faktúra	202405032	Mentor učiteľa	60,90	s DPH			11.04.2024	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	23.04.2024	23.04.2024
	Faktúra	14/2024	Voda -stočnéé	593,92	s DPH			15.04.2024	Obec Ochodnica	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	20122084	Menu misky, tašky	421,52	s DPH			15.04.2024	Uni-Jas združenie, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Mgr.Barancová	vedúca ŠJ	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	2024040	Obed na Deň učiteľov	478,94	s DPH			16.04.2024	Miroslav Mlích - M-Servis	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	16.04.2024	16.04.2024
	Faktúra	2220240054	Kocka 1B	1 138,80	s DPH			05.04.2024	UNIPAL KNM, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	5020392621	Toner do ŠKD	48,00	s DPH			04.04.2024	WNET SK, s.r.o.	ZŠ Ochodnica	RNDr.Brisudová	rš	04.04.2024	04.04.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1285