Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kancelárske potreby ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9200666299	Dodávka a distribúcia elektriny	321,80	s DPH			14.02.2020	SSE Stredoslovenská energetika					01.03.2021
	Faktúra	6/2020	Montáž rozvádzača RK2 pre obehové čerpadlá	1 016.17	s DPH			14.02.2020	TES Elektro, s.r.o.,Žilina					01.03.2021
	Faktúra	202000854	školské ovocie	13,75	s DPH			19.02.2020	OBIM s.r.o., Nová Dubnica					01.03.2021
	Faktúra	04202003	Inštalácia WINIBEU	120,00	s DPH			23.04.2020	EVMI, s.r.o., Varín 1197					01.03.2021
	Faktúra	2020/018	Cartrige CANON	143,52	s DPH			24.01.2020	Marián Šmehýľ, COPY SERVIS , Snežnica 337					01.03.2021
	Faktúra	190001	Výmena zmäkčovača vody pre ŠJ	155,52	s DPH			23.01.2020	LOGISAP, s.r.o., Žilina					01.03.2021
	Faktúra	2202200032	Evidencia zastupovania	9,42	s DPH			17.01.2020	ŠEVT,a.s., Banská Bystrica					01.03.2021
	Faktúra	1200012	Ručník v rolke 19-110m,2-vrstv.celuloza	51,00	s DPH			17.01.2020	ZIZIN,s.r.o., Sládkovičova 123/7, Kys.Nové Mesto					01.03.2021
	Faktúra	10208976	Doména 41 (kredit)	49,20	s DPH			16.01.2020	WebSupport,					01.03.2021
	Faktúra	120019122	Doména 41 kredit		s DPH			124.1.2020.01.2020						01.03.2021
	Faktúra	190326	Zber a evidencia kuchyn.odpadu	15,00	s DPH			24.01.2020	4NAT s.r.o.,Bytča					01.03.2021
	Faktúra	FV2020001	Oprava krájača na zeleninu	96,00	s DPH			08.01.2020	Lustako SK s.r.o., Ochodnica 793					01.03.2021
	Faktúra	20200011	Údržba a servis kamerového systému	120,00	s DPH			16.03.2020	CekokamCEKOKAM s.r.o., Ochodnica 765					01.03.2021
	Faktúra	10210350	Zmäkčovač vody+teleso bojlera+servisná oprava	645,60	s DPH	6/2021		28.02.2021	GASTROLUX, s.r.o., Žilina	ZŠ Ochodnica	Mgr.Falátová	rš	09.03.2021	01.03.2021
	Faktúra	2550487051	telefón	32,51	s DPH			28.04.2020	Orange					01.03.2021
	Faktúra	025/2020	Čistiaca pena a gel na LCD a klávesnicu	53,00	s DPH			04.03.2020	Peter Moško, Veľký Krtíš					01.03.2021
	Faktúra	19kdi01390	Kontrola bezpečnosti telocvične	193,20	s DPH			15.01.2020	Ekotec Bratislava					01.03.2021
	Faktúra	9201229410	Dodávka a distribúcia elektriky -preplatok	31,14	s DPH			23.03.2020	SSE Stredoslovenská energetika					01.03.2021
	Faktúra	2559872457	telefón	34,14	s DPH			20.06.2020	Orange					01.03.2021
	Faktúra	202016361	Ako postupovať pri obstarávaní učebníc	20,00	s DPH			17.08.2020	RAABE, odbor.nakladateľstvo, Bratislava					01.03.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1328