Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kancelárske potreby ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica ŠJ pri ZŠ Ochodnica	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0215763012	Orange-služby	53,58	s DPH			28.12.2020	Orange, a.s.					10.03.2021
	Faktúra	202007717	Školské ovocie		s DPH			28.12.2020	Obim, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	22202000700	Uhlie	2 088,18	s DPH			22.12.2020	UNIPAL KNM, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	2020/308	Kancelárske potreby ŠKD	133,85	s DPH			22.12.2020	A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK					10.03.2021
	Faktúra	200460	Zber a evidencia kuchynského odpadu	20,20	s DPH			22.12.2020	4NAT, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	202027381	Škola a jej riadenie	41,75	s DPH			22.12.2020	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	5020043914	Integrácia v škole	70,45	s DPH			22.12.2020	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	2020/307	Kancelárske potreby ZŠ	362,39	s DPH			22.12.2020	A.Jánošík-TLAČIAREŃ JÁNOŠÍK					10.03.2021
	Faktúra	2220200691	Uhlie	680,40	s DPH			22.12.2020	UNIPAL KNM, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	FO20/015	Vedenie účtovníctva 7-9/20	1 200,00	s DPH			22.12.2020	Agentúra Bliss, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	502004323	Kariéra v školstve	70,45	s DPH			22.12.2020	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	9206353391	El.energia-preplatok	-23,69	s DPH			21.12.2020	SSE, a.s.					10.03.2021
	Faktúra	0073728806	Inštalácia, kalibrácia učebných pomôcok	1 235,00	s DPH			10.12.2020	WNET TECHNOLOGY, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	2220200675	Uhlie	2 308,50	s DPH			10.12.2020	UNIPAL KNM, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	200403	Zber a evidencia kuchynského odpadu	20,20	s DPH			10.12.2020	4NAT, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	202026223	Školská dokumentácia	46,75	s DPH			10.12.2020	Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	0808603758	Servis notebooku-dištančné vzdelávanie	60,00	s DPH			10.12.2020	WNET TECHNOLOGY, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	2220200685	Uhlie	677,16	s DPH			10.12.2020	UNIPAL KNM, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	320200013	Výukový softwér Včielka	45,00	s DPH			10.12.2020	Levebee, s.r.o.					10.03.2021
	Faktúra	70689235	Virtuálna knižnica 2021	198,72	s DPH			07.12.2020	KOMENSKY, s.r.o.					10.03.2021

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1328