• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2220210804 Uhlie-kocka 9 013,60 s DPH 13.12.2021 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 13.12.2021 22.12.2021
    Faktúra 2220200732 Uhlie 7 200,09 s DPH 29.12.2020 UNIPAL KNM, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 2220230652 Uhlie-kocka 6 501,12 s DPH 28.12.2023 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 28.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 2220220583 Uhlie-kocka 6 269,21 s DPH 42/2022 15.07.2022 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 26.07.2022 26.07.2022
    Objednávka 50/2022 Uhlie-kocka 5 000,00 s DPH 26.09.2022 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 26.09.2022
    Faktúra 2220220920 Uhlie kocka 4 999.31 s DPH 50/2022 17.10.2022 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 20.10.2022 20.10.2022
    Faktúra 2220210752 Uhlie 4 528.52 s DPH 08.11.2021 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica Mgr.Falátová zrš 16.11.2021 16.11.2021
    Faktúra 2023/0002 Oprava podľa zmluvy o dielo 9/2023 29 833,44 s DPH 27.03.2023 ROSSEČ, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 27.03.2023 27.04.2023
    Faktúra 2023/0003 Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023 13 968,36 s DPH 07.07.2023 ROSSEČ, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 20200071 Oprava cesty, poklopov, výtlkov na miestnych komunikáciach zš 13 361,72 s DPH 02.12.2020 P.Šutý-EKOSTAV 10.03.2021
    Objednávka 42/2022 Uhlie-kocka 8 344,00 s DPH 06.07.2022 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 06.07.2022
    Faktúra 2220221042 Uhlie-kocka 4 999,23 s DPH 22.12.2022 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 22.12.2022 22.12.2022
    Faktúra 2220230579 Uhlie kocka 4 706,10 s DPH 09.11.2023 UNIPAL KNM, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 16.11.2023 16.11.2023
    Faktúra 2022/001 Oprava havarijného stavu strechy školy 45 400.01 s DPH zmluva 1/2022 29.03.2022 ROSSEČ, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 29.03.2022 31.03.2022
    Faktúra 0049660081 PC 10 ks, Windows 10, inštalácia 4 562,00 s DPH 30.12.2020 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. 10.03.2021
    Faktúra 2020230001 Oprava objektu ZŠ podľa Zmluvy o dielo č. 9/2023 43 800.00 s DPH 9/2023 21.03.2023 ROSSEČ, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 062023 Skipasy lyžiarsky kurz 4 283,00 s DPH 20.02.2023 Športcentrum Oščadnica s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 24.02.2023 24.02.2023
    Faktúra 10203501 Pec elektrická trojrúrová 3 500,00 s DPH 30.12.2020 Gastrolux, s.r.o 10.03.2021
    Objednávka 28/2020 Stavebné práce-kancelária vedúcej ŠJ 3 200,00 s DPH 20.07.2020 TEMPLETON s.r.o., Kysucký Lieskovec 560 ZŠ Ochodnica Mgr.Falátová rš 20.07.2020
    Faktúra 20230023 Škola v prírode 3 200,00 s DPH 19.05.2023 CK Tilia Ing. Katarína Horská ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 22.05.2023 22.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/868