• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0215763012 Orange-telefony 40,30 s DPH 19.03.2024 Orange, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 30.03.2024 30.03.2024
    Faktúra 20119557 Menu misky, tašky 146,89 s DPH 05.10.2022 P.Svrček UNI-JAS ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 221081 Pracovné zošity NEJ 596,71 s DPH 47/2022 07.09.2022 Richard Šrobár-Littera ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 2281000017 Zemné a výkopové práce 80,00 s DPH 49/2022 13.09.2022 Martin Kuchta ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 20.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 10222168 Čistiace prostriedky k umývačke riadu 141,60 s DPH 19.09.2022 Gastrolux, s.r.o ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 20.09.2022 20.09.2022
    Faktúra 0215763012 Telefón-služby 52,99 s DPH 20.09.2022 Orange, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 23.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 20119418 Menu misky, tašky, čistiace prostriedky 203,53 s DPH 22.09.2022 Pavol Svrček UNI-JAS ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 23.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 2208000114 Materiálno-spotrebné normy 55,00 s DPH 22.09.2022 ArtEdu, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 23.09.2022 23.09.2022
    Faktúra 20221206 Kancelárske potreby 188,00 s DPH 26.09.2022 MIPAP, s.r.o. Kancelárske potreby RNDr.Brisudová rš 29.09.2022 29.09.2022
    Faktúra 220890 Zber a evidencia kuchynského odpadu 20,70 s DPH 03.10.2022 Enviro ways, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ochodnica Mgr.Barancová vedúca ŠJ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 1222208323 Triedne knihy, Osobné spisy -ŠKD 28,55 s DPH 51/2022 04.10.2022 ŠEVT, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 2022103 Poradenstvo a konzúltácie-ochr.osobných údajov 77,00 s DPH zmluva 05.10.2022 M-Promex, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 220800187 Pracovné zošity Náboženstvo 211,20 s DPH 46/2022 08.09.2022 Vydavateľstvo DON BOSCO ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 08.09.2022 08.09.2022
    Faktúra 552022 Oprava osvetlenia, montáž elektromera v ŠJ 582,88 s DPH 56/2022 05.10.2022 TES elektro, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 20220081 Údržba a servis kamerového systému 120,00 s DPH 06.10.2022 Cekokam, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 9777163296 Tonery HP, Canon 144,00 s DPH 52/2022 06.10.2022 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 0087053196 Toner CE285A, inštalácia hardware 42,00 s DPH 53/2022 06.10.2022 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 1439879045 Tonery HP 162,00 s DPH 54/2022 06.10.2022 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 2849833110 Tonery KYOCERA 180,00 s DPH 55/2022 06.10.2022 WNET TECHNOLOGY, s.r.o. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 9226168121 Elektrická energia-nedoplatok 72,19 s DPH 10.10.2022 SSE, a.s. ZŠ Ochodnica RNDr.Brisudová rš 11.10.2022 11.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/868